Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou Školská jedáleň pri ZŠ, Školská 3, Čierna nad Tisou Školská jedáleň pri ZŠ, Školská 3, Čierna nad Tisou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka		Objednávky 2014		s DPH			22.12.2014				Mgr.Silvia Bacskaiová	riaditeľ školy		22.12.2014
	Faktúra	KDF 266/2022	ostatné potraviny	617,27	s DPH		č.Z20228857_Z	09.09.2022						12.09.2022	16.11.2022
	Faktúra	VFA	soc.fond	257,92	s DPH			31.05.2022						16.06.2022	30.06.2022
	Objednávka	34/2017	Revízia ELI v ZŠ na základe cenovej ponuky	1 440,00	s DPH			04.05.2017		Bandotherm					09.05.2017
	Objednávka		Objednávky 2015 do 25.5.2015		s DPH			25.05.2015				Mgr.Silvia Bacskaiová	riaditeľ školy		25.05.2015
	Objednávka	107/2018	Reflektor LED 100W Biela studená WM100WF	445,00	s DPH			13.12.2018		AV-ELmak					18.12.2018
	Faktúra	KDF 128/2019	služby virtuálnej knižnice	16,56	s DPH		č.zmluvy: VK/08/12/006	06.05.2019							28.05.2019
	Faktúra	KDF 60/2023	poplatok za komunálne odpady	217,29	s DPH			02.03.2023		Mesto Čierna nad Tisou		Mgr. Silvia Bacskaiová	riaditeľka školy	08.03.2023	30.03.2023
	Faktúra	KDF 210/2021	mesačný paušál	7,00	s DPH		č.A4637818	31.08.2021						14.09.2021	30.09.2021
	Faktúra	ZFA 38/2019	Led panel	41,96	s DPH			08.11.2019						25.11.2019	20.12.2019
	Faktúra		Faktúry 2012		s DPH			28.12.2012							28.12.2012
	Objednávka	19/2022	Kompressor s hadičkou	341,00	s DPH			10.03.2022							22.03.2022
	Faktúra	ZFA 1/2022	preddavok za plyn	3 200,00	s DPH			28.12.2021		MET Slovakia a.s.				08.07.2022	01.08.2022
	Faktúra	KDF 212/2021	učebnice SZP	71,30	s DPH	č.57		03.09.2021		Slovak Ventures s.r.o.				14.09.2021	05.10.2021
	Faktúra		Faktúry 2013		s DPH			31.12.2013							13.01.2014
	Faktúra		Faktúry 2014		s DPH			31.12.2014							05.01.2015
	Faktúra	KDF 51/2021	Servis EZS	180,00	s DPH	č.6		25.03.2021						25.03.2021	31.03.2021
	Faktúra		Faktúry 2015 do 22.5.2015		s DPH			13.05.2015							15.05.2015
	Objednávka		Objednávky 2012		s DPH			27.12.2012				Mgr.Silvia Bacskaiová	riaditeľ školy		27.12.2012
	Objednávka	58/2024	Čistiace prostriedky pre ZŠ na základe prílohy č. 1	1 323,00	s DPH			25.09.2024							11.11.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5669