|
|
Faktúra |
KDF 60/2023
|
poplatok za komunálne odpady
|
217,29 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
|
Mesto Čierna nad Tisou |
|
Mgr. Silvia Bacskaiová |
riaditeľka školy |
08.03.2023 |
30.03.2023 |
|
Objednávka |
|
Objednávky 2014
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
Mgr.Silvia Bacskaiová |
riaditeľ školy |
|
22.12.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 2012
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
|
|
|
Mgr.Silvia Bacskaiová |
riaditeľ školy |
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
VFA
|
soc.fond
|
257,92 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
|
|
|
|
16.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 2015 do 22.5.2015
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
|
|
|
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 2014
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
|
|
|
|
|
|
05.01.2015 |
|
|
Objednávka |
36/2026
|
Toner do tlačiarne Brother TN 2421
|
46,76 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
|
|
|
|
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 2013
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
KDF 123/2026
|
El.energia ZŠ
|
52,00 |
s DPH |
|
5100316162C
|
05.05.2026 |
|
|
|
|
|
14.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 2012
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 2015 do 25.5.2015
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
|
|
|
Mgr.Silvia Bacskaiová |
riaditeľ školy |
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
KDF 94/2020
|
spotrebný materiál
|
1 840,92 |
s DPH |
č.18
|
|
27.03.2020 |
|
Juraj Bonfordi - DEKOR |
|
|
|
27.03.2020 |
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
KDF 210/2021
|
mesačný paušál
|
7,00 |
s DPH |
|
č.A4637818
|
31.08.2021 |
|
|
|
|
|
14.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
KDF 266/2022
|
ostatné potraviny
|
617,27 |
s DPH |
|
č.Z20228857_Z
|
09.09.2022 |
|
|
|
|
|
12.09.2022 |
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
KDF 212/2021
|
učebnice SZP
|
71,30 |
s DPH |
č.57
|
|
03.09.2021 |
|
Slovak Ventures s.r.o. |
|
|
|
14.09.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Objednávka |
58/2024
|
Čistiace prostriedky pre ZŠ na základe prílohy č. 1
|
1 323,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
|
|
|
|
|
|
11.11.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávky 2013
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
Mgr.Silvia Bacskaiová |
riaditeľ školy |
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
KDF 51/2021
|
Servis EZS
|
180,00 |
s DPH |
č.6
|
|
25.03.2021 |
|
|
|
|
|
25.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
KDF 128/2019
|
služby virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
č.zmluvy: VK/08/12/006
|
06.05.2019 |
|
|
|
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ZFA 1/2022
|
preddavok za plyn
|
3 200,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
|
MET Slovakia a.s. |
|
|
|
08.07.2022 |
01.08.2022 |